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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-03-14 21:43

您好，要填寫增值稅減免稅額申報(bào)表明細(xì)的。

瓜牛 追問

2018-03-14 21:49

主表23欄還要填寫嗎？不知怎么回事，填寫不上？

王雁鳴老師 解答

2018-03-14 21:50

您好，增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

瓜牛 追問

2018-03-14 21:51

王老師，是不是抵減時(shí)才可以在主表中填寫？

王雁鳴老師 解答

2018-03-14 21:51

您好，是的。

瓜牛 追問

2018-03-14 21:52

謝謝王老師的回答

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相關(guān)問題討論
您好，要填寫增值稅減免稅額申報(bào)表明細(xì)的。
2018-03-14 21:43:09
你好！ 填寫后面的附表：減免表
2020-04-22 15:45:18
您好，可以截圖過來，我教您如何填寫
2021-05-12 23:09:08
您好 是的 需要填寫！如果您的問題已解決請點(diǎn)五星好評！謝謝！
2018-10-08 14:49:32
這個(gè)可以先填寫，后續(xù)抵減，第4列不填寫，就可以，　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-10-09 16:46:58
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