微信用戶 追問

2024-01-02 10:14

只有私戶承擔(dān)公司部分是做其他應(yīng)付（法人）吧？結(jié)平是需要轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里嗎？在個(gè)體收取個(gè)人部分的時(shí)候是借：其他應(yīng)付，貸：其他應(yīng)收嗎？

暖暖老師 解答

2024-01-02 10:16

收取個(gè)人部分借銀行存款火庫存現(xiàn)金
貸其他應(yīng)付款

微信用戶 追問

2024-01-02 10:25

收取個(gè)人部分其實(shí)也是法人的錢，私戶個(gè)人部分同公司部分一起轉(zhuǎn)，做庫存或銀行存款會(huì)有余額??？

暖暖老師 解答

2024-01-02 10:29

法人的錢和個(gè)體戶是要分開的

微信用戶 追問

2024-01-02 10:56

付款的時(shí)候從一個(gè)賬號(hào)走啊，怎么分開呢？都是由私戶交的社保，沒走公賬。不知道分錄怎么寫合適，公司部分的錢法人代出是屬于其他應(yīng)付款。那法人自己部分的社保應(yīng)該是公司需要收回來的，不屬于其他應(yīng)收嗎？

暖暖老師 解答

2024-01-02 10:57

計(jì)提
借應(yīng)付職工薪酬-社保
貸其他應(yīng)付款-個(gè)人部分


繳納借其他應(yīng)付款-個(gè)人部分
貸其他應(yīng)付款-法人代墊

微信用戶 追問

2024-01-02 19:06

計(jì)提不應(yīng)該是
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬

暖暖老師 解答

2024-01-02 19:07

我說的是計(jì)提個(gè)人承擔(dān)部分

微信用戶 追問

2024-01-02 19:33

收到個(gè)人部分的社保費(fèi)
借：其他應(yīng)付款-法人500
 貸：其他應(yīng)收款-員工500

計(jì)提公司部分社保
借：管理費(fèi)用-1000
 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保1000

公司交社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保1000
其他應(yīng)收款-員工500
 貸：其他應(yīng)付款-法人1500

這樣對(duì)嗎？

暖暖老師 解答

2024-01-02 19:44

個(gè)人部分你從工資里計(jì)提才對(duì)的

微信用戶 追問

2024-01-02 20:22

沒有工資，工資為0

暖暖老師 解答

2024-01-02 20:31

那你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的

微信用戶 追問

2024-01-02 20:35

好的，謝謝解答

暖暖老師 解答

2024-01-02 20:44

不客氣麻煩給予五星好評(píng)