老師,我這里現(xiàn)在有個問題想麻煩你幫我理一下,之前付款的時候是這樣的, 借:應(yīng)收賬款-江蘇公司(保證金)100萬?? ?? 貸:銀行存款-江蘇公司?????? 100萬 借: 應(yīng)付賬款 ????????????????205萬 ?? ??貸:銀行存款????? ????????205萬 后面這個公司給我們開了450萬的成本票,我入賬是這樣的 ?? 借:主營業(yè)務(wù)成本??????????? 4245283.02 ?????? 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅???????? 254716.98 ?????? 貸:應(yīng)付賬款??????????? 450萬 后面我們公司雙方停止了合作,因為對方開的票,我們?nèi)J(rèn)證了,相當(dāng)于我們欠對方145萬,現(xiàn)在對方要求我們開80萬的紅字發(fā)票去沖抵,65萬我們公司免費幫他們在我們的廣告上播放對方的業(yè)務(wù)廣告來沖抵,這樣我要如何去做賬???
ヾ(?°?°?)??
于2018-03-14 16:50 發(fā)布 ??905次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級會計師
2018-03-18 20:20
您好,這樣的話,收到對方80萬元紅字發(fā)票后,借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)80萬元減去增值稅,
應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 負(fù)數(shù)發(fā)票稅款 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)80萬元。
再給對方開具廣告費發(fā)票,借;應(yīng)付賬款,65萬元,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
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您好,這樣的話,收到對方80萬元紅字發(fā)票后,借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)80萬元減去增值稅,
應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 負(fù)數(shù)發(fā)票稅款 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)80萬元。
再給對方開具廣告費發(fā)票,借;應(yīng)付賬款,65萬元,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2018-03-18 20:20:20

軟件中用負(fù)數(shù)或者用紅字都是可以的
2021-08-08 23:53:11

你好,分錄是這樣處理的
2017-11-14 14:46:07

你好,直接以相同分錄,用負(fù)數(shù)表示金額就可以了
2016-12-12 14:44:41

你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
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