老師好，請問：小微企業(yè)4季度只開了1萬元1%的普通發(fā)票，現(xiàn)在申報時，增值稅減免稅申報明細(xì)表中，“本期發(fā)生額”和實(shí)際抵減額應(yīng)填1萬乘3%的數(shù)還是1萬乘2%的數(shù)呢？主表中那第18、19、20欄應(yīng)分別填什么呢？

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-01 20:10

您好

小微企業(yè)4季度只開了1萬元1%的普通發(fā)票，現(xiàn)在申報時，增值稅減免稅申報明細(xì)表不需要填寫
直接填寫主表9跟10欄就可以了

月下獨(dú)享追問

2024-01-01 20:16

主表中18、19、20欄減免稅額也不填嗎？

bamboo老師解答

2024-01-01 20:20

主表中18、19、20欄減免稅額也不填是的

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