你好，會計做了現(xiàn)金發(fā)工資，但實際未發(fā)，會導(dǎo)致會計現(xiàn)金賬和出納的不符怎么辦

答： 你好，修改會計上的賬務(wù)處理，借庫存現(xiàn)金，貸應(yīng)付職工薪酬，工資沒有發(fā)下去不要做

請問一下，發(fā)工資時會計開了一張5個人工資的現(xiàn)金付出單據(jù)，其中一個人沒領(lǐng)，出納實際支付了4個人的工資，問月底會計如何記賬？

答： 你好！在應(yīng)付職工薪酬科目有貸方余額

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

問: 老師好！出納預(yù)付項目經(jīng)理經(jīng)理5000元現(xiàn)金，項目經(jīng)理支付工人工資花費了3000元，項目經(jīng)理報這3000元應(yīng)該找出納保賬？還是找會計保賬？為什么？謝謝老師?。?！辛苦了！

答： 您好，項目經(jīng)理報3000元，應(yīng)該先填報銷單，經(jīng)會計審核簽字，找單位領(lǐng)導(dǎo)簽字（有最終簽字權(quán)的），然后再找出內(nèi)報銷，或者直接找會計入賬沖減原借款。因為一般來說，會計了解公司制度和相關(guān)報銷需要的依據(jù)。所以 一般是會計要先審核簽字。