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送心意

胡東東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-31 11:42

(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為：
585+845=1430萬元
(2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額為：
應(yīng)繳納的增值稅稅額為：156萬元
應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為：1200×5%=60萬元
(3)該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為：
增值稅銷項(xiàng)稅額為：0
應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為：1200×5%=60萬元
(4)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為：
60×5%=3萬元
(5)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為：
4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬元

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相關(guān)問題討論
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
增值稅時(shí)需要繳納的增值稅，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2021-06-16 19:29:57
你好，對(duì)的，你的理解是正確的
2020-12-01 17:45:21
(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為： 585+845=1430萬元 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額為： 應(yīng)繳納的增值稅稅額為：156萬元 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為：1200×5%=60萬元 (3)該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為： 增值稅銷項(xiàng)稅額為：0 應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為：1200×5%=60萬元 (4)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為： 60×5%=3萬元 (5)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為： 4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬元
2023-12-31 11:42:57
你好，增值稅銷項(xiàng)稅額的計(jì)稅基礎(chǔ)是售價(jià)加上消費(fèi)稅嗎？——不是的，售價(jià)中已經(jīng)是含有消費(fèi)稅了，不用再加消費(fèi)稅的。
2020-04-05 21:14:24
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