假如2018年第一季度盈利7萬，2017年是虧損5萬，那2018年第一季度需要繳納多少企業(yè)所得稅？

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-03-14 15:15

按2*25%=0.5萬

Annaly 追問

2018-03-14 15:25

老師，2017年的匯算清繳還沒有做，這個到時候影不影響2018年第一季度申報企業(yè)所得稅時盈利彌補虧損金額呢？

袁老師解答

2018-03-14 15:38

不影響的

Annaly 追問

2018-03-14 16:09

好的老師，那這個我可以理解為，看2018年第一季度需要交多少企業(yè)所得稅，是不是可以看2018年3月份資產(chǎn)負債表上的未分配利潤這個金額計算呢？

袁老師解答

2018-03-14 16:10

是的啊

Annaly 追問

2018-03-14 16:29

好的，謝謝老師

袁老師解答

2018-03-14 16:46

不客氣

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