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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-12-30 13:54

你好，開的是專票嗎？還有他是一般納稅人嗎？

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你好，開的是專票嗎？還有他是一般納稅人嗎？
2023-12-30 13:54:17
您好，一般情況下，預(yù)付時，借：預(yù)付賬款，480元，貸：銀行存款，480元。收到發(fā)票時，普通發(fā)票，借；應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)，480元，貸；預(yù)付賬款，480元。一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，借：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)，480/（1+13%），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，480*13%/（1+13%)，貸：預(yù)付賬款，480元，再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)，480*13%/（1+13%），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出，480*13%/（1+13%)。
2019-12-29 16:50:37
你好，分錄如下 1、借：預(yù)付賬款 600 ? ? ? ? ?貸：銀行存款 600 借：管理費(fèi)用 100 ? ? 貸：預(yù)付賬款? 100 2、借：銀行存款 23200 ? ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 20000 ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）3200 3、借：銀行存款 100000 ? ? ? ? 貸：短期借款 100000 4、借：生產(chǎn)成本 8000 ? ? ? ? ? ? 制造費(fèi)用 1000 ? ? ? ? ? ? 管理費(fèi)用 500 ? ? ? ? ?貸：原材料 9500 5、借：庫存商品 50000 ? ? ? ? 貸：生產(chǎn)成本 500000 6、借：營業(yè)外支出 1000 ? ? ? ? ?貸：銀行存款 1000 7、借：財務(wù)費(fèi)用 3000 ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付利息 3000 8、借：原材料 10000 ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1600 ? ? ? ? ?貸：銀行存款? 11600 9、借：管理費(fèi)用 3000 ? ? ? ? ? ? 制造費(fèi)用 2000 ? ? ? ? ?貸：銀行存款? 5000 10、借：銀行存款 35000 ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)收賬款 35000
2022-05-27 10:59:18
借：銷售費(fèi)用 10000 預(yù)付賬款 12000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1800 貸：銀行存款
2019-11-12 10:43:03
（1）1日，通過銀行支付報刊費(fèi)600元，其中本月應(yīng)攤100元 A、借：長期待攤費(fèi)用——報刊費(fèi)600 貸：銀行存款 600 B、借：管理費(fèi)用——報刊費(fèi) 100 貸：長期待攤費(fèi)用——報刊費(fèi) 100 （2）5日，銷售產(chǎn)品一批，貨款20000元，增值稅稅率16%，款項以送存銀行。 借：銀行存款 23200 貸：主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）3200 （3） 7日，銀行取得借款100000元，存入存款帳戶。 借：銀行存款 100000 貸：短期借款 100000 你再回復(fù)一下再處理
2021-11-30 16:05:13
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