娟 追問

2018-03-14 12:39

沒有說明是投資款，是做超市的，營業(yè)執(zhí)照辦的是分公司，沒有注冊資本，超市的貨架之類的老板沒給我發(fā)票，收據(jù)之類的東西，超市固定資產(chǎn)有300多萬，什么票據(jù)都沒有，我要建賬怎么建呢

吳月柳 解答

2018-03-14 12:40

新公司以零期初建賬，后續(xù)發(fā)生業(yè)務再根據(jù)單據(jù)票據(jù)入賬

娟 追問

2018-03-14 12:44

那固定資產(chǎn)，實收資本這些建賬的時候都別管嗎

吳月柳 解答

2018-03-14 12:45

是的，有單據(jù)才入賬，或者讓老板寫證明給你入賬

娟 追問

2018-03-14 12:46

沒有實收資本，超市進貨現(xiàn)金是負數(shù)啊

娟 追問

2018-03-14 12:47

還有公司有自己的拉貨的車，也沒有入賬，但有拉貨產(chǎn)生的油票過路費等的費用，那這個費用可以入賬不

吳月柳 解答

2018-03-14 12:52

可以做借股東款用其他應付款科目記 ，稅賬的話需要簽訂租車協(xié)議 才可以

娟 追問

2018-03-14 12:53

老師這個分錄怎么寫

吳月柳 解答

2018-03-14 12:54

借：現(xiàn)金  貸：其他應付款

娟 追問

2018-03-14 12:54

就是費用的話要老板和超市簽租車協(xié)議還是

吳月柳 解答

2018-03-14 12:55

公司與汽車所有人簽

娟 追問

2018-03-14 12:55

借現(xiàn)金貸其他應付款嗎

吳月柳 解答

2018-03-14 12:56

是的

娟 追問

2018-03-14 12:56

相當于是借老板的錢，那這個要寫一個收據(jù)還是

娟 追問

2018-03-14 12:58

老師，這個超市和汽車所有人簽的合同局認可嗎

吳月柳 解答

2018-03-14 13:04

寫一張收據(jù)做為附件，這要你們當?shù)囟惥至?，有的地區(qū)是不認可的，有的地區(qū)就可以

娟 追問

2018-03-14 13:17

老師，這個協(xié)議在做帳的時候附到憑證中還是單獨放起來就可以

吳月柳 解答

2018-03-14 13:21

單獨存放就可以了