香香 追問(wèn)

2023-12-29 16:10

我們是全貨退了，稅也退了，下個(gè)月補(bǔ)交稅款，因這個(gè)事情給我企業(yè)代來(lái)的損失額外賠償?shù)摹?/p>

郭老師 解答

2023-12-29 16:12

借銀行還款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，然后之前開(kāi)了藍(lán)色發(fā)票的這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
借庫(kù)存商品
貸銀行
貨物是一模一樣的，你在做收入，重新開(kāi)發(fā)票，再重新走程序就是，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本

香香 追問(wèn)

2023-12-29 16:33

老師是這樣的，全部退發(fā)，我們不在買(mǎi)同樣的產(chǎn)品了，相當(dāng)經(jīng)銷(xiāo)商欠我們的錢(qián)，他給我們的賠償是以貨賠的，我們收到貨后又銷(xiāo)售給國(guó)外了，這個(gè)賠償貨怎么寫(xiě)分錄？

郭老師 解答

2023-12-29 16:36

你退貨，借預(yù)付賬款，
貸庫(kù)存商品，
應(yīng)交稅費(fèi)
然后抵扣，
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸預(yù)付賬款。

香香 追問(wèn)

2023-12-29 16:40

貨是直接從國(guó)外退到采購(gòu)商的，來(lái)了紅字發(fā)票我直接沖紅不就可以了嗎？老師額外賠償?shù)倪@樣的分錄不對(duì)吧，我們是不需要支付錢(qián)的。

郭老師 解答

2023-12-29 16:42

退貨的這一部分，他給你貨物不是抵扣了退貨的之前的這筆錢(qián)啊，還是額外贈(zèng)送給你們。

香香 追問(wèn)

2023-12-29 16:44

退貨的是全部退回來(lái)的，下個(gè)月我要補(bǔ)交稅款的。額外還免費(fèi)給了我們一些貨，這個(gè)免費(fèi)的貨，我們又賣(mài)個(gè)了國(guó)外客戶(hù)。這樣的。

郭老師 解答

2023-12-29 16:46

借庫(kù)存商品貸營(yíng)業(yè)外收入
贈(zèng)送給你們的
那銷(xiāo)售給國(guó)外，對(duì)方不意開(kāi)發(fā)票的情況下，借銀行房款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)。

香香 追問(wèn)

2023-12-29 17:31

老師對(duì)方給開(kāi)發(fā)票的。稅額我都辦理了退稅了

郭老師 解答

2023-12-29 17:33

借庫(kù)存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸營(yíng)業(yè)外收入
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入