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送心意

彭魚(yú)宴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-29 11:00

1具有商業(yè)實(shí)質(zhì):
甲公司:
借:固定資產(chǎn)清理340000
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊220000
固定資產(chǎn)價(jià)值準(zhǔn)備40000
貸:固定資產(chǎn)600000
借:無(wú)形資產(chǎn)400000+400000*13%-380000*6%-49200=380000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)380000*6%=22800
銀行存款49200
貸:固定資產(chǎn)清理340000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)400000*13%=52000
資產(chǎn)處置損益60000
乙公司:
借:固定資產(chǎn)380000+380000*6%-400000*13%+49200=400000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)400000*13%=52000
無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo)150000
貸:無(wú)形資產(chǎn)500000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)380000*6%=22800
資產(chǎn)處置損益30000
銀行存款49200

彭魚(yú)宴老師 解答

2023-12-29 11:01

2不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)
甲公司:
借:固定資產(chǎn)清理340000
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊220000
固定資產(chǎn)價(jià)值準(zhǔn)備40000
貸:固定資產(chǎn)600000
借:無(wú)形資產(chǎn)340000+400000*13%-380000*6%-49200=320000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)380000*6%=22800
銀行存款49200
貸:固定資產(chǎn)清理340000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)400000*13%=52000
乙公司:
借:固定資產(chǎn)350000+380000*6%-400000*13%+49200=370000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)400000*13%=52000
無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo)150000
貸:無(wú)形資產(chǎn)500000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)380000*6%=22800
銀行存款49200

彭魚(yú)宴老師 解答

2023-12-29 11:06

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您好,正在為您解答
2023-09-05 17:21:53
1具有商業(yè)實(shí)質(zhì): 甲公司: 借:固定資產(chǎn)清理340000 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊220000 固定資產(chǎn)價(jià)值準(zhǔn)備40000 貸:固定資產(chǎn)600000 借:無(wú)形資產(chǎn)400000%2B400000*13%-380000*6%-49200=380000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)380000*6%=22800 銀行存款49200 貸:固定資產(chǎn)清理340000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)400000*13%=52000 資產(chǎn)處置損益60000 乙公司: 借:固定資產(chǎn)380000%2B380000*6%-400000*13%%2B49200=400000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)400000*13%=52000 無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo)150000 貸:無(wú)形資產(chǎn)500000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)380000*6%=22800 資產(chǎn)處置損益30000 銀行存款49200
2023-12-29 11:00:43
1.該交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì) 甲公司 借,無(wú)形資產(chǎn)38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))2.28 銀行存款4.92 貸,固定資產(chǎn)清理40 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))5.2 借,固定資產(chǎn)清理34 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4 累計(jì)折舊22 貸,固定資產(chǎn)60 借,固定資產(chǎn)清理6 貸,資產(chǎn)處置損益6
2022-04-09 22:24:18
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2023-11-04 09:36:07
你好 借:銀行存款 累計(jì)攤銷(xiāo) 貸:無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 資產(chǎn)處置損益?
2022-09-27 20:32:21
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