紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 09:33

如果，跨月的，我要怎么做帳，如上面的分錄這樣做？

郭老師 解答

2023-12-29 09:34

一號(hào)按照上面的來就可以的。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 09:44

老師，我把這個(gè)業(yè)務(wù)的所有分錄例出來給你看，我就是對(duì)開了發(fā)票的分錄和紅沖發(fā)票的分錄（即2條和3條），不明白，不知道這樣子做對(duì)不對(duì)，麻煩老師幫我看看
1、我們公司收到款是，做的分錄如下：借：應(yīng)收帳款-A公司，貸：主營業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款，貸：應(yīng)收帳款-A公司
2、開了發(fā)票時(shí)，做的分錄如下：借：負(fù)數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司，貸：負(fù)數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-未開票，借：正數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司，貸：正數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票，
3、發(fā)票開得不對(duì)，紅沖了發(fā)票的分錄，如下：借：正數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司，貸：正數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-未開票，借：負(fù)數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司，貸：負(fù)數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票。是不是這樣子？

郭老師 解答

2023-12-29 09:50

最后一次發(fā)票紅沖，怎么也紅沖了兩次收入。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 09:55

老師，是不是我哪里錯(cuò)，那正確的分錄是？

郭老師 解答

2023-12-29 09:55

發(fā)票開得不對(duì)，紅沖了發(fā)票的分錄，如下：，借：負(fù)數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司，貸：負(fù)數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票。是不是這樣子？

最后一個(gè)只做這個(gè)。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 09:58

是不是紅沖了，借：負(fù)數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司，貸：負(fù)數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票，那我重新開了正確的出來了，還要怎么做分錄呢？是不是這個(gè)分錄反過來？借：應(yīng)收帳款-A公司，貸：主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票

郭老師 解答

2023-12-29 10:00

對(duì)的是的，重新開的可以作證說

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 10:07

好的，謝謝老師，終于明白了

郭老師 解答

2023-12-29 10:08

不用客氣，工作愉快。