阿晨 追問

2018-03-13 15:39

期初的未分配利潤？？？我的意思是想問是根據(jù)利潤表里面的本月數(shù)的凈利潤來填寫，還是根據(jù)本年累計數(shù)的凈利潤來填寫

宋生老師 解答

2018-03-13 15:40

您好！是本年累計的凈利潤。

阿晨 追問

2018-03-13 15:44

嗯嗯，謝謝老師

阿晨 追問

2018-03-13 15:44

老師，我這2月份的報表也對不上

宋生老師 解答

2018-03-13 15:44

你好！你具體是哪里對不上呢

阿晨 追問

2018-03-13 15:48

左邊不等于右邊

宋生老師 解答

2018-03-13 15:49

你好！你先看你的科目余額表是不是平的。

阿晨 追問

2018-03-13 15:50

科目匯總表沒錯，是對上的

宋生老師 解答

2018-03-13 15:52

你好！你根據(jù)你的科目余額表的數(shù)據(jù)一個個對好，看哪個數(shù)據(jù)錯了。是科目余額表

阿晨 追問

2018-03-13 16:11

我出的步驟是憑證-科目匯總表-總賬-報表  ，科目匯總表是對著的

阿晨 追問

2018-03-13 16:16

老師，對上了

宋生老師 解答

2018-03-13 16:16

你好！那你看下你的總賬的科目余額是不是平的

阿晨 追問

2018-03-13 16:20

總賬科目余額，三個費(fèi)用余額是0，還有主營業(yè)務(wù)收入

宋生老師 解答

2018-03-13 16:23

你好！不光要看利潤表科目啊，還要看資產(chǎn)負(fù)債表科目啊