慶慶 追問

2023-12-27 10:27

是的 把之前幾個(gè)月的都開了專票了

東老師 解答

2023-12-27 10:27

之前因?yàn)槭切∫?guī)模，小規(guī)模期間有收入嗎？

慶慶 追問

2023-12-27 10:38

有啊  現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理呢

東老師 解答

2023-12-27 10:39

那這種現(xiàn)在就直接加稅，合計(jì)做賬就行了

慶慶 追問

2023-12-27 10:44

具體怎么做賬呢

東老師 解答

2023-12-27 10:45

借管理費(fèi)用寬帶費(fèi)  貸銀行存款

慶慶 追問

2023-12-27 10:46

不是啊  這筆分錄之前就做過了

東老師 解答

2023-12-27 10:46

你的意思已經(jīng)做賬了，但是現(xiàn)在才拿的發(fā)票，對嗎？

慶慶 追問

2023-12-27 11:12

是的呢  之前小規(guī)模時(shí)這樣做的 借管理費(fèi)用寬帶費(fèi)  貸銀行存款   現(xiàn)在拿到了專票了 該怎么處理呢

東老師 解答

2023-12-27 11:15

把這個(gè)發(fā)票直接附在后面就可以了

慶慶 追問

2023-12-27 11:25

發(fā)票不用去認(rèn)證抵扣了嗎

東老師 解答

2023-12-27 11:25

對，因?yàn)檫@個(gè)你們也是不能抵扣的

慶慶 追問

2023-12-27 11:30

但是這稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證抵扣勾選 是可以抵扣勾選的啊  那這個(gè)票就不用去勾選認(rèn)證了嗎  就不管了嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎

東老師 解答

2023-12-27 11:30

因?yàn)檫@個(gè)是你小規(guī)模期間的費(fèi)用，所以是不能勾選的

慶慶 追問

2023-12-27 11:35

那意思就是發(fā)票在那也不用管了 不用做任何賬務(wù)處理了是吧

東老師 解答

2023-12-27 11:36

對，沒錯(cuò)，就是這個(gè)意思