在路上 追問(wèn)

2018-03-11 16:51

那銀行存款里余額怎么辦呢？

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 16:52

您好，哪個(gè)銀行存款里的余額??？我沒(méi)有完全明白您的意思。麻煩再詳細(xì)描述一下，謝謝。

在路上 追問(wèn)

2018-03-11 16:59

水卡的錢(qián)都是用管理員的卡虛擬充值的 老師剛才不說(shuō)貸 銀行存款嗎？ 跟現(xiàn)金沒(méi)有關(guān)系呀 所以我不明白

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 17:01

您好，如果使用現(xiàn)金充值的話(huà)，那就是借；其他應(yīng)收款-代墊水費(fèi)，貸：現(xiàn)金。與銀行存款就沒(méi)關(guān)系了。

在路上 追問(wèn)

2018-03-11 17:04

跟現(xiàn)金和銀行存款都沒(méi)有關(guān)系啊 我沒(méi)有出錢(qián)！老師的意思是？視為現(xiàn)金或銀行存款嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 17:07

您好，哦，我明白了，是虛擬充值的，如果是這樣的話(huà)，充值時(shí)可以不用做分錄，只做記錄。等工資扣回來(lái)的時(shí)候，借；應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)付款-代墊水費(fèi)等科目。付給管理員時(shí)，借；其他應(yīng)付款-代墊水費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。

在路上 追問(wèn)

2018-03-11 17:43

管理員也不存在 就是拿一張卡給充值啊 所以就不知道怎么做了

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 17:54

您好，拿一張卡就給充值，那就這樣吧，充值時(shí)可以不用做分錄，只做記錄。等工資扣回來(lái)的時(shí)候，借；應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)付款-代墊水費(fèi)等科目。付給供水部門(mén)時(shí)，借；其他應(yīng)付款-代墊水費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。

在路上 追問(wèn)

2018-03-11 22:26

是這樣的 我們是施工單位 生活中的水是從山里來(lái)的 我們不需要向誰(shuí)付水費(fèi) 但是職工洗澡費(fèi)需要扣除的

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 22:28

您好，哦，如果是這樣的，那就在扣回來(lái)的時(shí)候記其他業(yè)務(wù)收入吧。充值時(shí)可以不用做分錄，只做記錄。等工資扣回來(lái)的時(shí)候，借；應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。