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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-10 15:26

您好，開紅字發(fā)票時(shí)，借；應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) ，貸；主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)。補(bǔ)開發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)收賬款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。

2333333 追問

2018-03-10 15:27

我進(jìn)原材料已經(jīng)做賬并抵扣，后收到發(fā)票作廢通知，讓我作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。。我現(xiàn)在做原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，  我想問如果我在收到補(bǔ)開的發(fā)票怎么做賬

2333333 追問

2018-03-10 15:29

我用負(fù)數(shù)和紅字是不是都一樣呀

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 15:30

您好，如果再收到補(bǔ)開的發(fā)票，與原來的發(fā)票做的分錄是一樣的，用負(fù)數(shù) 和紅字是一樣的。

2333333 追問

2018-03-10 15:59

我第一次做借：原材料  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款
后收到稅務(wù)通知說原材料不變做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我做借：原材料 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
對(duì)嗎？我如果在收到重開的發(fā)票還做相同分錄那就就多原材料了嗎

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 16:02

您好，對(duì)的。如果收到對(duì)方重開的發(fā)票，再做分錄時(shí)，可以把原來的分錄紅沖，之后再按發(fā)票記賬，或者直接做進(jìn)項(xiàng)稅就行了，不要多做原材料的。

2333333 追問

2018-03-10 16:11

如果直接做進(jìn)項(xiàng)稅貸方寫什么

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 16:12

您好，貸方寫原材料。

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您好，開紅字發(fā)票時(shí)，借；應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) ，貸；主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)。補(bǔ)開發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)收賬款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2018-03-10 15:26:17
你好，是收入紅字？
2018-05-29 16:00:35
您好，和正數(shù)發(fā)票一樣，把金額改為負(fù)數(shù)就可以了
2017-05-05 09:35:30
您好，都是原分錄紅字沖回
2022-01-14 11:39:15
借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目
2015-12-23 11:47:55
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