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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-03-10 13:38

您好，借款時，借；其他應(yīng)收款-XXX，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。計提每月工資時，借；工程施工-直接人工，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。并每月申報個人所得稅。年底時發(fā)放工資。借；應(yīng)付職工薪酬-工資，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，其他應(yīng)收款-XXX。

皮格馬利翁 追問

2018-03-11 09:15

不交社保也可以做工資表嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 11:36

您好，可以的。

皮格馬利翁 追問

2018-03-11 13:37

請問一下老師，我們公司如果把施工班組這部分工資讓勞務(wù)公司給我們開發(fā)票，但是錢還是我們自己付，該怎么處理比較好

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 14:01

您好，那只能把錢轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司，簽共管協(xié)議，雙方控制給班組人員發(fā)放工資，讓勞務(wù)公司給開發(fā)票了。當(dāng)然也要給勞務(wù)公司一部分費用。

皮格馬利翁 追問

2018-03-11 19:11

老師您好，那我們打給施工班組的生活費，可以計到勞務(wù)公司的賬上嗎

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 21:59

您好，可以的，給勞務(wù)公司，再讓勞務(wù)公司付給班組人員。

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您好，借款時，借；其他應(yīng)收款-XXX，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。計提每月工資時，借；工程施工-直接人工，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。并每月申報個人所得稅。年底時發(fā)放工資。借；應(yīng)付職工薪酬-工資，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，其他應(yīng)收款-XXX。
2018-03-10 13:38:37
您好 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2020-09-06 23:50:00
直接可以按正常的計提，計入相應(yīng)的成本或費用。至于發(fā)放時，沖減其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付職工薪酬
2021-05-11 15:24:21
借：應(yīng)付職工薪酬 35 貸 ：主營業(yè)務(wù)成本 35
2020-11-12 16:32:46
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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