你好，我司因單價問題收多貨款，貨款在9、10月份中扣除了（7、8份發(fā)票的）10月份開出紅字發(fā)票，沖減，9月份我司開出3份發(fā)票，有2份發(fā)票財務紅沖了，對方認為我司多次沖紅？9月份這2份發(fā)票沒有收到貨款，是誰的操作有問題？

答： 你九月份開了負數(shù)發(fā)票兩份，這是人家收到貨了，沒有支付貨款，你單位紅沖嗎？如果是的話，你單位的責任。

企業(yè)取得紅字發(fā)票，我是開票方，怎么看是否進行稅前扣除？

答： 您好，你是開票方，那你是銷售方？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

開了張紅字發(fā)票，怎樣財務處理？

答： 已經(jīng)認證的發(fā)票正常處理，通知單給開票單位，開出紅票后把發(fā)票給你，你再沖減。 認證的發(fā)票可以抵扣，拿到紅票后再沖回即可