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家權(quán)老師

職稱： 稅務師

2023-12-19 16:06

月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅

霧 追問

2023-12-19 16:13

如果進項稅大于銷項稅的會計分錄是什么呢

家權(quán)老師 解答

2023-12-19 16:14

如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄

霧 追問

2023-12-19 16:17

那借原材料，應交稅費-增（進）貸銀存和借銀存，貸主營業(yè)務收入應交稅費-增（銷）的會計分錄還要寫吧

家權(quán)老師 解答

2023-12-19 16:19

是的，這些業(yè)務正常做賬，只是不用結(jié)轉(zhuǎn)

霧 追問

2023-12-19 16:21

那本月如果有留抵稅額（不用寫會計分錄），那本月不用管了，下月才做處理

家權(quán)老師 解答

2023-12-19 16:25

是的，下月繼續(xù)按那個公式計算，需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)

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相關問題討論
同學你好 你退回來不還得后面繳稅嗎
2022-06-17 16:02:56
你好，首先你自己去翻看一下以前的憑證，有沒有，偷稅漏稅的情況，或者是虛開發(fā)票或者是購買發(fā)票的情況。
2022-06-14 16:29:28
你好！這個如果沒有自動，就手動填，不過這個正常是自動的
2024-05-13 18:22:14
您好，您本期的留底的話，那就是2萬元呀。
2022-04-14 18:05:40
本期的期末留抵就是下期的期初留抵稅額
2015-08-08 22:25:13
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