順心的小海豚 追問

2023-12-15 10:19

老師，這些都是虛假的暫估

玲老師 解答

2023-12-15 10:24

是啊我知道你這個是虛假的所以我讓你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了
是啊，我知道你這個是虛假的，所以我讓你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，因為你這個是假的，錢不可能付出去。

順心的小海豚 追問

2023-12-15 10:27

好的，明白了，那老師，這個是去年暫估的，沒關系吧

玲老師 解答

2023-12-15 10:28

你好 是的 只能這樣了 調(diào)整出來交稅就行了 

順心的小海豚 追問

2023-12-15 10:36

老師，這個她今年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候已經(jīng)做過納稅調(diào)增了，我現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是不是又交了一遍

玲老師 解答

2023-12-15 10:39

這是兩筆業(yè)務啊你沒有回來發(fā)票調(diào)整的是沒這是兩筆業(yè)務啊，你沒有回來發(fā)票調(diào)整的是沒有成本票的交所得稅。
然后你現(xiàn)在這個錢不用支付了，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是另一筆業(yè)務也要交所得稅。

玲老師 解答

2023-12-15 10:39

所以說這個暫估不是說隨便暫估的要真實發(fā)生的業(yè)務沒有回來發(fā)票在賬戶。

玲老師 解答

2023-12-15 10:39

是真實的業(yè)務才進行暫估的，不是虛假的。

順心的小海豚 追問

2023-12-15 11:17

嗯，老師我知道呢，但是這個是前任會計去年年底利潤太高了，暫估了很多管理費用，老板找不到票，所以到所得稅匯算清繳的時候納稅調(diào)增了，但是應付賬款暫估款有余額，這些費用票老板本來想今年找票回來讓我沖了，但是我沒有同意，因為這個假暫估不是我做的，我就想用最正確的方法把它平賬

玲老師 解答

2023-12-15 11:20

你好 不建議你造假 轉(zhuǎn)到營業(yè)外最好這樣 

順心的小海豚 追問

2023-12-15 11:30

好的，知道了老師

玲老師 解答

2023-12-15 11:33

不客氣問題解決，請好評，謝謝。