kj_n6mwDWDpGjVl 追問

2018-03-07 13:00

借：實收資本50，貸：未分配利潤20     銀行存款30   是這樣嗎？但這樣做未分配利潤科目就貸方余額了，有影響嗎？

方老師 解答

2018-03-07 15:28

你未分配利潤原來沒有數(shù)字嗎？或者你報表現(xiàn)在的數(shù)字是怎樣的，按說實收資本實際退款少了，其他應(yīng)該是虧損即未分配利潤抵減了，現(xiàn)在調(diào)整后，未分配利潤應(yīng)該是平的。

kj_n6mwDWDpGjVl 追問

2018-03-08 07:38

原來未分配利潤的借方余額有數(shù)字，但是也不夠抵減本次差額的，比如原來未分配利潤余額是10，現(xiàn)在要在貸方?jīng)_20。

方老師 解答

2018-03-08 08:33

那你報表平嗎，差額是在那個科目資本公積還是盈余公積？