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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-12 14:11

您好
發(fā)票勾選了不抵扣 您附表二里面有勾選的這幾種發(fā)票稅額嗎

Aurora 追問

2023-12-12 14:13

我自己手填上去的，系統(tǒng)沒有帶出來

bamboo老師 解答

2023-12-12 14:17

那就不要填寫附表二 
您說的14行 沒看見有數(shù)據(jù)啊

Aurora 追問

2023-12-12 14:23

下面這樣填的，然后會(huì)出現(xiàn)要交稅。

Aurora 追問

2023-12-12 14:33

我在不抵扣查詢時(shí)它顯示稅款所屬期時(shí)11月份

bamboo老師 解答

2023-12-12 14:35

您不填寫 不能保存么

Aurora 追問

2023-12-12 14:36

可以保存的，那就是不需要填寫嗎？像這種不抵扣都不需要填寫的嗎？

bamboo老師 解答

2023-12-12 14:54

不抵扣都不需要填寫的 是的

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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