您好，問題是：公對公的發(fā)票已經(jīng)開好，款項本來是我們公司要打給對方的公戶，但是我們公司打給了公司內(nèi)部人員，現(xiàn)在由這位公司內(nèi)部人員，把款項打給對方公戶，可以嗎？

答： 您好，沒問題，可以這么操作的。

公司一位技術(shù)人員入職前期曾經(jīng)給別餓公司開發(fā)程序，對方公司因為需要提供發(fā)票才給付款，老板為了幫忙這個技術(shù)人員就以本單位的名義給對方公司開具了發(fā)票，對方公司也把這筆款項匯入我公司，可是這筆錢6w老板要退給那個技術(shù)人員，這樣公司不是很虧，還要面臨風(fēng)險，請問老師，類似的問題一般需要怎么處理。

答： 要讓那個技術(shù)員給你們開發(fā)票 才可以的，應(yīng)該給他多少錢就開多少票，最好是專票可以抵扣的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

，我公司為員工訂盒飯，款項是直接支付給送餐人員的，沒有發(fā)票，請問下該如何進行賬務(wù)處理

答： 你好 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 ， ????貸：銀行存款等科目??