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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-06 17:10

你好，差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

左眼皮跳跳。 追問

2018-03-06 17:18

差額下來是87141.99，我每個(gè)科目都看了，不是科目的余額或發(fā)生額的差額。我的資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)類合計(jì)是30848.41，負(fù)債類的合計(jì)是113990.10.差額是83141.69.

左眼皮跳跳。 追問

2018-03-06 17:23

資產(chǎn)負(fù)債表不平，在保稅時(shí)上傳給稅局的報(bào)表是不是上傳不上去呢？是不是必須得平，才算合適呢？

鄒老師 解答

2018-03-06 17:25

你好，報(bào)表不平是無法報(bào)送的，必須是平衡的才可以申報(bào)報(bào)表的

左眼皮跳跳。 追問

2018-03-06 17:26

哦。。那這個(gè)咋調(diào)平呢？

鄒老師 解答

2018-03-06 17:27

你好，需要查明是什么原因形成才知道該如何調(diào)整的

左眼皮跳跳。 追問

2018-03-06 17:29

哦好的。。。謝謝老師了。

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相關(guān)問題討論
可以的，你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎？我給你核對(duì)下
2019-06-03 09:34:47
是的
2017-05-04 11:30:52
你好，應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫才是的 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2020-02-08 19:22:05
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
你好，你這個(gè)公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
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