您好老師，客戶因質(zhì)量問題拒付我們的貨款，給我單位開了紅字發(fā)票，我單位開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，不涉及到退貨，怎么做賬務(wù)處理？成本結(jié)算分錄怎么做？謝謝

答： 您好，這個(gè)的話，所有的都做負(fù)數(shù) 借 應(yīng)收賬款——紅字? 貸 主營業(yè)務(wù)收入——紅字，應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅——紅字，這個(gè)的

老師，紅字發(fā)票和開出的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，賬務(wù)怎樣處理？

答： 紅字沖減當(dāng)期的收入的

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

公司12月份發(fā)生銷貨退回，開具紅字發(fā)票，并做賬做稅務(wù)處理，在1月份收到對(duì)方開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，能否把1月份收到的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票放在12月份的賬里面

答： 你好，不可以，本月做賬時(shí)負(fù)數(shù)發(fā)票沖上月憑證。