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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-06 09:29

你好,發(fā)票是由出租方開具的,而不是承租方去代開,也不能用其他發(fā)票代替的

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-06 09:32

稅率很高,他不肯開,那這筆賬只能不出賬嗎

鄒老師 解答

2018-03-06 09:38

你好,可以做無票費用,匯算清繳做納稅調整處理

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-06 09:46

老師,這應該怎么調整,請老師指導

鄒老師 解答

2018-03-06 09:50

你好,就是把這70萬的租賃款項在匯算清繳調整增加應納稅所得額處理,不做扣除

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-06 09:57

那以后的會計分錄應該怎么做

鄒老師 解答

2018-03-06 09:59

你好,按規(guī)定攤銷,攤銷部分沒有發(fā)票的,也是做納稅調整

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-06 10:33

我是小規(guī)模納稅人70萬的話是不是要交14萬的稅啊。

鄒老師 解答

2018-03-06 10:33

你好,如果你賬面本來是盈利,就需要按70*25%計算補交企業(yè)所得稅的

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相關問題討論
你好,發(fā)票是由出租方開具的,而不是承租方去代開,也不能用其他發(fā)票代替的
2018-03-06 09:29:21
您好,如果發(fā)票的話,稅率不是很高的,使用別的發(fā)票沖也行的。
2018-03-10 20:53:56
個人嗎?增值稅3%
2019-04-29 18:05:38
增值稅、個稅、城建稅、教育費附加。 1.增值稅稅率3%。 2.城建稅、教育費附加:一般是 增值稅稅額*(7%+3%)左右 3.個稅: 財產租賃所得個人所得稅計算公式 每次收入不超4000元的:應納稅所得額=《收入-稅費-修繕費用(800為限)-800(費用額)》×20% 每次收入超過4000元的:應納稅所得額=《(收入-稅-修繕費用)×(1-20%)》×20%
2018-06-07 15:01:22
你好 是的 需要個人去稅局代開租賃發(fā)票給公司入賬 需要增值稅3%,城建稅7或者5,教育費附加3%,地方教育費附加2%,個稅(這個沒辦法確定,看當?shù)囟悇站趾硕ǎ┯』ǘ惽Х种?/div>
2019-05-30 11:30:56
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