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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-06 09:29

你好，發(fā)票是由出租方開具的，而不是承租方去代開，也不能用其他發(fā)票代替的

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-06 09:32

稅率很高，他不肯開，那這筆賬只能不出賬嗎

鄒老師 解答

2018-03-06 09:38

你好，可以做無票費(fèi)用，匯算清繳做納稅調(diào)整處理

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-06 09:46

老師，這應(yīng)該怎么調(diào)整，請老師指導(dǎo)

鄒老師 解答

2018-03-06 09:50

你好，就是把這70萬的租賃款項(xiàng)在匯算清繳調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理，不做扣除

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-06 09:57

那以后的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2018-03-06 09:59

你好，按規(guī)定攤銷，攤銷部分沒有發(fā)票的，也是做納稅調(diào)整

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-06 10:33

我是小規(guī)模納稅人70萬的話是不是要交14萬的稅啊。

鄒老師 解答

2018-03-06 10:33

你好，如果你賬面本來是盈利，就需要按70*25%計(jì)算補(bǔ)交企業(yè)所得稅的

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相關(guān)問題討論
你好，發(fā)票是由出租方開具的，而不是承租方去代開，也不能用其他發(fā)票代替的
2018-03-06 09:29:21
您好，如果發(fā)票的話，稅率不是很高的，使用別的發(fā)票沖也行的。
2018-03-10 20:53:56
個(gè)人嗎？增值稅3%
2019-04-29 18:05:38
增值稅、個(gè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加。 1.增值稅稅率3%。 2.城建稅、教育費(fèi)附加：一般是 增值稅稅額*（7%+3%）左右 3.個(gè)稅： 財(cái)產(chǎn)租賃所得個(gè)人所得稅計(jì)算公式 每次收入不超4000元的：應(yīng)納稅所得額＝《收入－稅費(fèi)－修繕費(fèi)用（800為限）－800（費(fèi)用額）》×20% 每次收入超過4000元的：應(yīng)納稅所得額＝《（收入－稅－修繕費(fèi)用）×（1－20%）》×20%
2018-06-07 15:01:22
你好 是的 需要個(gè)人去稅局代開租賃發(fā)票給公司入賬 需要增值稅3%，城建稅7或者5，教育費(fèi)附加3%，地方教育費(fèi)附加2%，個(gè)稅（這個(gè)沒辦法確定，看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局核定）印花稅千分之一
2019-05-30 11:30:56
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