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公司新參保，2月5日全額發(fā)了1月工資，2月14日繳納了2月社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金，并且補(bǔ)繳了1月社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金，今天發(fā)2月工資，怎么做？

塵埃

于2018-03-05 17:02 發(fā)布 ??1171次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-03-05 17:11

借：應(yīng)付職工薪酬--工資
       貸：其他應(yīng)付款--社保/公積金等
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
           銀行存款

塵埃追問

2018-03-05 17:17

謝謝老師，我們還是籌建期，也這樣做是吧

張艷老師解答

2018-03-05 17:18

是的，只是計(jì)提工資等要用管理費(fèi)用--開辦費(fèi)科目。

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借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保/公積金等應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款

2018-03-05 17:11:12

你們是怎么扣繳的，一些企業(yè)是企業(yè)先墊付次月扣員工，有的是當(dāng)月繳納從當(dāng)月發(fā)放的工資扣除。

2018-03-05 18:09:26

計(jì)提借管理費(fèi)用-社保，醫(yī)保，公積金等貸應(yīng)付職工薪酬薪酬-單位承擔(dān)部分借:管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資繳納借:應(yīng)付職工薪酬-單位承擔(dān)部分其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)的醫(yī)保社保公積金貸:銀行存款工資發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬-工資貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)的醫(yī)保社保公積金應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款

2020-07-12 20:28:24

你好！一般是按工時(shí)，如果沒有可以按完工數(shù)量

2021-01-02 12:19:30

你好你上面計(jì)提的單位部分還是個(gè)人部分的？

2020-10-06 15:05:36

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答：你好！一般是按工時(shí)，如果沒有可以按完工數(shù)量