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冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2023-12-07 10:35

你好，同學(xué)
是的，12月份按照?qǐng)?bào)表的實(shí)際研發(fā)費(fèi)用，
匯算清繳的時(shí)候，填寫附表納稅調(diào)整

Nadasa 追問(wèn)

2023-12-07 10:48

老師，匯算清繳時(shí)申報(bào)的年報(bào)中，是不是就應(yīng)該把這筆委外研發(fā)在利潤(rùn)表里扣減，這樣年報(bào)就和附表A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表保持一致

冉老師 解答

2023-12-07 10:50

是的，同學(xué)，你說(shuō)的很對(duì)的，

就是匯算清繳專門有個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除附表明細(xì)填寫，直接減掉這部分就可以的

Nadasa 追問(wèn)

2023-12-07 10:56

老師，再幫我明確一下：匯算清繳年報(bào)《利潤(rùn)表》要扣減這筆委外，對(duì)嗎？

冉老師 解答

2023-12-07 10:58

年報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表按照賬面的報(bào)表，不扣除
匯算清繳，附表額外扣除

Nadasa 追問(wèn)

2023-12-07 10:59

好的，明白了，感謝~

冉老師 解答

2023-12-07 11:01

不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快

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你好，填寫所有的研發(fā)費(fèi)用
2019-07-27 16:57:09
你好，同學(xué) 是的，12月份按照?qǐng)?bào)表的實(shí)際研發(fā)費(fèi)用， 匯算清繳的時(shí)候，填寫附表納稅調(diào)整
2023-12-07 10:35:42
您好 開(kāi)發(fā)階段的資本化支出不影響利潤(rùn)表的研發(fā)費(fèi)用
2020-07-26 22:39:49
你好，是的，就是研發(fā)費(fèi)用。如果你們有的話，可以加計(jì)扣除。
2018-05-16 08:59:53
你好！ 可以的， 不用填寫在利潤(rùn)表的 沒(méi)有影響的
2019-07-12 08:56:45
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