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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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姜再斌 老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-07 06:28

你好，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異形成的是遞延所得稅負(fù)債，可抵扣暫時(shí)性差異形成的是遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅=遞延所得負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)，因些是減少可抵扣暫時(shí)性差異。

加油 追問(wèn)

2023-12-07 21:24

還是沒(méi)有理解，求的是應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)-應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，，您講的遞延所得稅這道題為什么是加應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，是之前老師的公式不對(duì)嗎？

姜再斌 老師 解答

2023-12-07 21:43

你好，查看一下應(yīng)收賬款產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差展的原因是不是屬于稅前調(diào)減事項(xiàng)。

加油 追問(wèn)

2023-12-07 21:54

您能給我講的白話一點(diǎn)嗎？

姜再斌 老師 解答

2023-12-07 22:16

你好，應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)+/-納稅調(diào)整事項(xiàng)+（應(yīng)納稅暫時(shí)性差異-可抵扣暫時(shí)性差異）。

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你好，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異形成的是遞延所得稅負(fù)債，可抵扣暫時(shí)性差異形成的是遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅=遞延所得負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)，因些是減少可抵扣暫時(shí)性差異。
2023-12-07 06:28:09
您好 比如可抵扣暫時(shí)性差異是資產(chǎn)賬面＜計(jì)稅形成的，那么，賬面折舊＞稅法折舊，向稅法看齊，所以賬面上折舊扣多了，要調(diào)增。
2021-07-22 20:03:37
您好 應(yīng)納稅所得額＝會(huì)計(jì)利潤(rùn)-應(yīng)納稅暫時(shí)性差異＋可抵扣暫時(shí)性差異（+-）納稅調(diào)整額
2023-12-05 07:27:32
這個(gè)是永久性差異，不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2020-07-10 10:34:56
同學(xué)，21年600,22年400，說(shuō)明轉(zhuǎn)回了200
2019-10-12 13:08:00
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