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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-03-05 13:08

你好，可以申請退稅或結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣 
你所指財(cái)務(wù)處理是納稅分錄還是？

唯美 追問

2018-03-05 13:18

如果申請退稅，那這交了的10萬是全部退回嗎？

鄒老師 解答

2018-03-05 13:22

你好，是的，是可以申請全部退回的

唯美 追問

2018-03-05 13:28

老師您知道審請退稅的流程嗎，審請退稅會不會有什么影響?和結(jié)轉(zhuǎn)年度抵扣哪個對企業(yè)好？

鄒老師 解答

2018-03-05 13:47

你好，在匯算清繳之后去稅局填表，提供相關(guān)資料，申請退稅就是了 
是兩種不同的操作方式，如果對企業(yè)來講，當(dāng)然是退稅好

唯美 追問

2018-03-05 13:48

結(jié)轉(zhuǎn)年度抵扣怎么做

唯美 追問

2018-03-05 13:49

匯算清繳指的是1-5月份報(bào)的那個稅務(wù)年報(bào)后嗎？

鄒老師 解答

2018-03-05 13:50

你好，在做匯算清繳申報(bào)的時(shí)候，主表有一行是結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣稅額欄次，把預(yù)繳稅額填寫在這個地方就是了

唯美 追問

2018-03-05 13:55

那這個預(yù)繳稅額是可以從第1季度的虧損就能抵扣，還是申請完后的3季度？

鄒老師 解答

2018-03-05 13:58

你好，就是稅務(wù)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 
是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度有利潤需要預(yù)交企業(yè)所得稅的時(shí)候才抵扣

唯美 追問

2018-03-05 14:01

哦哦，只能是年度的可以抵扣，季度的不可以

鄒老師 解答

2018-03-05 14:07

你好，是的，季度是無法抵扣的

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你好，可以申請退稅或結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣 你所指財(cái)務(wù)處理是納稅分錄還是？
2018-03-05 13:08:38
你好，這種情況不需要計(jì)提所得稅的 不需要填寫所得稅欄次
2018-07-14 15:59:51
你好 ； 是的。虧損了? 就不計(jì)提的；? 這個確實(shí)虧損了 不會的；??
2021-10-13 15:05:23
不用計(jì)提所得稅的了，可以彌補(bǔ)虧損的了
2018-07-14 15:42:32
你好，這個不涉及退稅，稅務(wù)一般不會注意到
2024-07-16 14:50:05
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