慧琳 追問(wèn)

2023-12-06 10:44

老師您好，請(qǐng)問(wèn)更正10月份的申報(bào)在電子稅務(wù)局怎么操作呢

郭老師 解答

2023-12-06 10:45

稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者作廢申。

慧琳 追問(wèn)

2023-12-06 10:48

更正申報(bào)那里怎么填？

郭老師 解答

2023-12-06 10:49

他給你寫了，你再看一下可以嗎？附表二23b

慧琳 追問(wèn)

2023-12-06 11:24

你好，10月份記賬的時(shí)候我記得是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字）借：進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在更正了之后，怎么調(diào)賬呢

郭老師 解答

2023-12-06 11:26

借助于業(yè)務(wù)成本，待應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

慧琳 追問(wèn)

2023-12-06 11:27

然后繳費(fèi)的時(shí)候：借：應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸：銀行存款嗎

郭老師 解答

2023-12-06 11:31

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出



貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，



借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸

應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。




借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行放款。