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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-05 09:09

借;以前年度損益調(diào)整等科目   貸;累計(jì)折舊      
你好,補(bǔ)做這個(gè)折舊分錄

皓悅千千 追問(wèn)

2018-03-05 09:11

那到月底是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目?

鄒老師 解答

2018-03-05 09:11

你好,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的

皓悅千千 追問(wèn)

2018-03-05 09:13

好的,謝謝老師。是不是所有跨年度補(bǔ)計(jì)提的科目都是這樣操作的?

鄒老師 解答

2018-03-05 09:13

你好,如果之前計(jì)提借方是損益科目,都是這樣的

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借;以前年度損益調(diào)整等科目 貸;累計(jì)折舊 你好,補(bǔ)做這個(gè)折舊分錄
2018-03-05 09:09:00
你好,補(bǔ)計(jì)提少計(jì)提的折舊就是了?
2022-12-01 16:09:42
您好,如果金額不大的話,借;管理費(fèi)用-折舊費(fèi)等科目,負(fù)數(shù),貸;累計(jì)折舊,負(fù)數(shù)。如果金額大的話,借;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù) ,貸;累計(jì)折舊,負(fù)數(shù)。
2017-12-28 11:25:35
借;累計(jì)折舊 貸;以前年度損益調(diào)整等科目
2016-02-15 10:37:12
你好 合理的,固定資產(chǎn)處置的時(shí)候需要對(duì)之前的資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。
2020-05-21 10:52:42
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