kj_R6diHAQqMevb 追問(wèn)

2018-03-04 13:01

那就是和四季度傳的表不一樣。我想再問(wèn)一下，那我今年在系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表一二月份是按未調(diào)整的余額順下來(lái)的，到三月份就變了期初余額就變了，還要去再修改一二月份的報(bào)表嗎？

鄒老師 解答

2018-03-04 14:50

你好，需要按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做1.2月份報(bào)表數(shù)據(jù)的更正申報(bào)的

kj_R6diHAQqMevb 追問(wèn)

2018-03-04 17:30

老師，現(xiàn)在是一個(gè)季度上傳一次財(cái)報(bào)，如果我在三月份就完成匯算清繳并上傳新年報(bào)，那不就不用更正申報(bào)了呀，因?yàn)橐欢路輬?bào)稅不是不用上傳財(cái)報(bào)嗎？

鄒老師 解答

2018-03-04 21:01

你好，如果是季度報(bào)送，因?yàn)? 2月份的報(bào)表是沒(méi)有報(bào)送的，所以也就不需要更正的

kj_R6diHAQqMevb 追問(wèn)

2018-03-05 22:26

老師，那我自己財(cái)務(wù)軟件中的一二月財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)需要更改嗎？如果需要改，怎么改呢？<br><br>

鄒老師 解答

2018-03-06 08:06

你好，不需要更改的 
只是因?yàn)槎愂张c會(huì)計(jì)扣除口徑不同，會(huì)計(jì)上并沒(méi)有錯(cuò)誤，只是涉及納稅調(diào)整，這樣是不需要修改期初數(shù)的

kj_R6diHAQqMevb 追問(wèn)

2018-03-06 09:29

老師你好，我還有一個(gè)問(wèn)題，我去年三月份暫估了一個(gè)材料，當(dāng)時(shí)以為會(huì)來(lái)票，就結(jié)轉(zhuǎn)到成本里去了的，可到現(xiàn)在也沒(méi)有來(lái)票，這要匯算了，怎么辦？我之前做的借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付帳款...暫估 再借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品

鄒老師 解答

2018-03-06 09:30

你好，匯算清繳針對(duì)沒(méi)有發(fā)票的購(gòu)進(jìn)做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理

kj_R6diHAQqMevb 追問(wèn)

2018-03-06 13:51

這個(gè)我知道，我是指分錄怎么做，暫估就一直放在那嗎？

鄒老師 解答

2018-03-06 13:52

你好，是的，按無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理，納稅調(diào)整增加處理