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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-12-04 13:10

根據(jù)您提供的信息，采購發(fā)票上的稅額能否全部用于退稅，取決于以下因素：
  1.出口數(shù)量和退稅政策：通常情況下，出口退稅政策是根據(jù)出口數(shù)量來計算退稅金額的。因此，如果您的采購發(fā)票上的6000個商品已經(jīng)出口，并且符合相關(guān)退稅政策的要求，那么您可以根據(jù)這些商品的數(shù)量和退稅率來計算可退的稅額。
  2.國外樣品處理方式：對于采購發(fā)票上剩余的100個發(fā)往國外樣品的處理方式，如果您已經(jīng)按照內(nèi)銷處理，那么這些商品將無法享受出口退稅的待遇。但是，這并不影響您對已經(jīng)出口的6000個商品的退稅申請。
  3.發(fā)票金額和稅額計算：一般情況下，采購發(fā)票上的稅額是根據(jù)發(fā)票金額和稅率計算得出的。因此，如果您的采購發(fā)票上的商品數(shù)量和金額已經(jīng)準(zhǔn)確申報，并且符合相關(guān)退稅政策的要求，那么您應(yīng)該可以按照發(fā)票上的稅額進(jìn)行退稅申請。
綜上所述，雖然發(fā)往國外樣品的100個商品無法享受出口退稅的待遇，但這并不影響您對已經(jīng)出口的6000個商品的退稅申請。

嗚啦啦啦 追問

2023-12-04 13:17

在這張表中,那這個采購發(fā)票如何金額分開處理呢,我現(xiàn)在是把整張采購發(fā)票金額填在26行了

樸老師 解答

2023-12-04 13:19

同學(xué)你好

稅額和不含稅分開

嗚啦啦啦 追問

2023-12-04 13:24

他們把6100PCS開在一起了

嗚啦啦啦 追問

2023-12-04 13:27

我把稅額拿出來23.11加上上面最上面第二行去？那發(fā)票張分成0.5張,估計系統(tǒng)不能保存吧

樸老師 解答

2023-12-04 13:35

同學(xué)你好
提示什么呢

嗚啦啦啦 追問

2023-12-04 13:35

發(fā)票認(rèn)證時，都沒有弄

樸老師 解答

2023-12-04 13:37

勾選了不就自動體現(xiàn)了嗎

嗚啦啦啦 追問

2023-12-04 13:37

我就沒有把發(fā)票分成0.5張,我是按整張?zhí)幚淼?/p>

嗚啦啦啦 追問

2023-12-04 13:39

我弄成0.5，到時稅局估計會找我的
要不到下個月退稅時，我把那100個的相對應(yīng)稅額轉(zhuǎn)到抵扣去？

嗚啦啦啦 追問

2023-12-04 13:40

這個月進(jìn)項稅額明細(xì)就不分了
就把這張采購發(fā)票先做為全部退稅報上去

樸老師 解答

2023-12-04 13:47

同學(xué)你好
對的
是這樣的

嗚啦啦啦 追問

2023-12-04 13:51

然后等下月申請退稅時，把這張發(fā)票上不能退稅部分轉(zhuǎn)到抵扣去

樸老師 解答

2023-12-04 13:58

同學(xué)你好
對的
這個不能

嗚啦啦啦 追問

2023-12-04 14:00

那如何處理其中100個的相關(guān)稅額呢

樸老師 解答

2023-12-04 14:07

這一百個不能單獨開票嗎

嗚啦啦啦 追問

2023-12-04 14:40

我讓供應(yīng)商重新開票了，分二張發(fā)票開

樸老師 解答

2023-12-04 14:44

嗯

分兩張開就可以了

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根據(jù)您提供的信息，采購發(fā)票上的稅額能否全部用于退稅，取決于以下因素： 1.出口數(shù)量和退稅政策：通常情況下，出口退稅政策是根據(jù)出口數(shù)量來計算退稅金額的。因此，如果您的采購發(fā)票上的6000個商品已經(jīng)出口，并且符合相關(guān)退稅政策的要求，那么您可以根據(jù)這些商品的數(shù)量和退稅率來計算可退的稅額。 2.國外樣品處理方式：對于采購發(fā)票上剩余的100個發(fā)往國外樣品的處理方式，如果您已經(jīng)按照內(nèi)銷處理，那么這些商品將無法享受出口退稅的待遇。但是，這并不影響您對已經(jīng)出口的6000個商品的退稅申請。 3.發(fā)票金額和稅額計算：一般情況下，采購發(fā)票上的稅額是根據(jù)發(fā)票金額和稅率計算得出的。因此，如果您的采購發(fā)票上的商品數(shù)量和金額已經(jīng)準(zhǔn)確申報，并且符合相關(guān)退稅政策的要求，那么您應(yīng)該可以按照發(fā)票上的稅額進(jìn)行退稅申請。 綜上所述，雖然發(fā)往國外樣品的100個商品無法享受出口退稅的待遇，但這并不影響您對已經(jīng)出口的6000個商品的退稅申請。
2023-12-04 13:10:11
同學(xué)你好 是的，也是需要分開的
2020-10-20 19:27:24
同學(xué)您好，如果可以的話，最好是原來的退貨，重新開票進(jìn)來，因為出口的品名數(shù)量和采購的都有需要完全匹配的
2022-04-24 14:40:45
借；庫存商品 應(yīng)交稅費 貸；銀行存款 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 　　（按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬） 　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　?。ń痤~等于免抵稅額） 　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　　　（金額等于免抵退稅額）
2017-07-25 12:02:01
1.不得抵扣的進(jìn)項稅不限于出口貨物對應(yīng)的采購發(fā)票。直接與出口免稅貨物相關(guān)的采購發(fā)票進(jìn)項稅不得抵扣，和出口貨物采購直接相關(guān)的運輸費、裝卸費等用于出口免稅貨物采購環(huán)節(jié)的進(jìn)項稅也不得抵扣。 2.對于無法劃分用途的進(jìn)項稅，要按比例計算不得抵扣部分。公式為：不得抵扣的進(jìn)項稅額＝當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額 ×（當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額 %2B 免征增值稅項目銷售額）÷ 當(dāng)期全部銷售額。主管稅務(wù)機關(guān)還可按年度數(shù)據(jù)清算。
2024-12-24 15:00:41
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