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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-03-02 12:28

你是一般計稅還是差額征稅，你說的抵減是怎么個抵減法，通過差額開票還是？

雪穎 追問

2018-03-02 12:59

我是差額征稅，但不是差額開票，做賬時成本這塊有個抵減的銷項稅額，1月份我是小規(guī)模納稅人，調(diào)減 了筆收入，報稅時零申報了，因此有抵減的銷項稅額余額，2月變成一般納稅人的，想請教下我這個月可不可以把上月未抵減的銷項稅額抵減呢

方老師 解答

2018-03-02 13:04

不可以跨月進(jìn)行抵減。

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相關(guān)問題討論
你是一般計稅還是差額征稅，你說的抵減是怎么個抵減法，通過差額開票還是？
2018-03-02 12:28:12
你好 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—增值稅（銷項稅額抵減） 貸：銀行存款 這部分是扣除部分
2019-06-17 10:42:45
=（收款額-支付出去的金額）/（1+適用稅率）
2018-07-05 16:18:02
差額征稅額=（不含稅收入-可扣減成本）/（1+稅率）*稅率-可抵扣的進(jìn)項稅
2019-03-21 10:23:26
那就是不交稅了。 之前計提的稅計入營業(yè)外收入～減免稅額。
2019-03-25 19:51:18
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