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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-03-02 10:42

借；制造費用等科目   貸；銀行存款等科目

傾聽 追問

2018-03-02 13:18

不用分攤到去年的每個月份嗎？都是老板以現(xiàn)金支付的

鄒老師 解答

2018-03-02 13:27

你好，因為是去年下半年的，已經(jīng)發(fā)生，就不需要分攤 
如果是支付18年下半年，就需要按6個月來分攤的

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相關(guān)問題討論
借；制造費用等科目 貸；銀行存款等科目
2018-03-02 10:42:32
您好！先做紅字沖銷之前的分錄，然后做正確的分錄就可以了。
2016-08-08 14:50:48
借：其他應付款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅
2021-02-25 11:26:12
同學你好 開了一年的還是兩年的？
2020-12-25 15:15:38
你之前按月做費用嗎，沒有想?yún)⑴c匯算清繳就反結(jié)賬做19年賬，之后問下稅局季報和年報是不是必須一樣，是的，更正之前4季度申報，可以不一樣，那就年報按正確申報就可以，19年做借管理費用 貸其他應付款，你不想這么處理做20年做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-15 08:20:58
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