施老師 解答

2023-11-30 16:24

不用通過以前年度損益調(diào)整追溯調(diào)整

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 16:24

分錄怎么做  我做的對不對

施老師 解答

2023-11-30 16:26

第一個(gè)分錄沖掉貸銀行存款是什么意思

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 16:26

以前的業(yè)務(wù)確定影響了23年的利潤了哦

施老師 解答

2023-11-30 16:26

沖掉之后又去追溯調(diào)整

施老師 解答

2023-11-30 16:27

老師沒有理解你這兩筆分錄的意思

施老師 解答

2023-11-30 16:28

你把你大致遇到的業(yè)務(wù)大致說一下 我就能知道你哪里出問題了

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 16:36

2021年的會(huì)計(jì)將應(yīng)該錄入的固定資產(chǎn)當(dāng)主營業(yè)務(wù)成本了，現(xiàn)在變更成固定資產(chǎn)

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 16:41

這三筆要更正成固定資產(chǎn) 應(yīng)客戶要求

施老師 解答

2023-11-30 16:43

借：固定資產(chǎn) 18200  貸： 主營業(yè)務(wù)成本-18200（借方）
借：管理費(fèi)用-累計(jì)折舊  貸：累計(jì)折舊 （補(bǔ)錄上年至本年折舊）

施老師 解答

2023-11-30 16:45

銀行存款是沒有錯(cuò)的，不需要去沖銷銀行存款

施老師 解答

2023-11-30 16:45

摘要寫：調(diào)整xx年xx月第幾號(hào)憑證

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 17:17

我做的分錄有什么不對的不

施老師 解答

2023-11-30 17:21

你寫的貸銀行存款，會(huì)導(dǎo)致銀行存款錯(cuò)誤

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 17:27

麻煩老師看一下 我第一次上傳的圖片    要不要沖減利潤 需要寫這一筆分錄嗎？幫我看看這樣寫分錄可以嗎？

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 17:32

這個(gè)不影響當(dāng)年的利潤？不調(diào)整以前年底損益？

施老師 解答

2023-11-30 17:35

不用哈 只有折舊會(huì)影響損益 其他的都不影響 折舊直接當(dāng)年調(diào)整就可以了