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含稅的正數(shù)發(fā)票開具負數(shù)發(fā)票時選了不含稅，有什么影響

劉艷紅老師

職稱：中級會計師

2023-11-30 10:12

您好，開的負數(shù)總數(shù)是一致的嗎？

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公司租了不含稅的廠房，對方是私人購買的，這個廠房當(dāng)時是法院拍賣的，對方跟說沒有產(chǎn)權(quán)證，沒有任何的證明，這樣公司如果要開具發(fā)票什么的要怎么辦？

討論
老師，你好，個人出租房子給公司用，開具發(fā)票一般需要多少金額，比如一年租金不含稅3萬，開發(fā)票需要交多少稅

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今天我們銷售貨物，不含稅一共22400元，然后對方開發(fā)票我們給他開具16%的發(fā)票，然后我們要求他加11%的點，這個怎么計算呀

討論
9月申報8月收入做了未開票收入申報，某單品庫存清零，現(xiàn)在9月要開此單品發(fā)票，9月開發(fā)票，10月在未開票收入填此筆負數(shù)發(fā)票不含稅金額可以嗎？

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老師。幫看下這么解答有沒問題，3.如果在2019年4月1日前，我們貨以發(fā)出，貨款已收，但未開具發(fā)票，客戶要求補3%的稅差，那要如何算？假設(shè)含16%的報價是11600元，如果我們單純按3%給客戶補稅差的話，11600/1.16*3%=300元；實際上假設(shè)我們現(xiàn)開具16%發(fā)票原客戶進項抵扣額是11600/1.16*0.16=1600元，如果在2019年4月1日以后開具含13%的價格11600元時，客戶進項抵扣額是11600/1.13*0.13=1334.51元，兩者差額是265.49元。如果單純按不含稅價補3%，那么兩者差額300-265.49=34.51元，也就是說，單純按不含稅價

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