財(cái)務(wù)部報(bào)銷購(gòu)買辦公用品410元，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，交由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后由出納以現(xiàn)金支付

答： 你好 處理流程： 1.填寫報(bào)銷申請(qǐng)表：?jiǎn)T工在購(gòu)買辦公用品后，需要填寫報(bào)銷申請(qǐng)表。在申請(qǐng)表中，需要注明購(gòu)買物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)，并附上相關(guān)的發(fā)票和收據(jù)。 2.總經(jīng)理簽字：總經(jīng)理需要對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)表進(jìn)行審批。如果同意報(bào)銷，總經(jīng)理需要在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。 3.財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)部門需要對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)表進(jìn)行審核。審核的內(nèi)容包括：核對(duì)發(fā)票和收據(jù)的真實(shí)性、核對(duì)報(bào)銷金額是否與發(fā)票和收據(jù)一致、檢查購(gòu)買的物品是否符合公司的相關(guān)規(guī)定等。 4.出納支付現(xiàn)金：如果審核無(wú)誤，出納需要以現(xiàn)金的方式支付報(bào)銷款項(xiàng)。在支付前，出納需要再次核對(duì)發(fā)票和收據(jù)，確保支付的金額與報(bào)銷申請(qǐng)表中的金額一致。 5.記錄賬目：出納支付現(xiàn)金后，需要在公司的財(cái)務(wù)軟件中記錄這筆支出。記錄的賬目應(yīng)該與報(bào)銷申請(qǐng)表中的信息一致，以便后續(xù)的財(cái)務(wù)審計(jì)和核對(duì)。

用現(xiàn)金購(gòu)入辦公用品6800元。其中，管理部1200元，采購(gòu)部800元，財(cái)務(wù)部800元，銷售部2000元倉(cāng)庫(kù)2000元。

答： 借：管理費(fèi)用-管理部1200元 -采購(gòu)部800元 -財(cái)務(wù)部800元 銷售費(fèi)用-銷售部2000元 制造費(fèi)用-倉(cāng)庫(kù)2000元 貸：庫(kù)存現(xiàn)金6800

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

用現(xiàn)金購(gòu)入辦公用品6800元。其中，管理部1200元，采購(gòu)部800元，財(cái)務(wù)部800元，銷售部2000元，倉(cāng)庫(kù)2000元。分錄怎么寫

答： 借 管理費(fèi)用 2800? 銷售費(fèi)用2000? 制造費(fèi)用2000? 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 6800