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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-27 19:59

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

嬌嬌 追問

2018-02-27 20:26

我們是1月份購買的,我們是季報,那我抵減時的分錄是在1月底結(jié)賬的時候結(jié)轉(zhuǎn)還是在什么時候做抵減分錄

鄒老師 解答

2018-02-27 21:01

你好,什么時候抵扣增值稅應(yīng)納稅額就什么時候做減免分錄的

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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-02-27 19:59:04
購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480 稅控盤是專票第一次使用那可以全額抵減
2019-09-05 16:33:29
你好,一般納稅人是這么做的。
2021-08-13 16:10:22
首先做付服務(wù)費的分錄: 借 管理費用--服務(wù)費 貸 現(xiàn)金(銀行存款) 然后做減免稅分錄: 借 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--減免稅 貸 營業(yè)外收入---補(bǔ)貼收入
2020-03-13 08:50:36
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-10-20 17:16:20
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