公司借款給沒(méi)業(yè)往來(lái)的個(gè)人三個(gè)月，怎么做分錄？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-23 14:13

借；其他應(yīng)收款貸；銀行存款等科目

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精選問(wèn)題

老師你好，我想問(wèn)下法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款需要交稅嗎問(wèn)

同學(xué)，你好繳納印花稅答
老師好，利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表的收入不一致，稅局要問(wèn)

查明原因，為啥不一致呢？答
老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在能修改生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的24年的數(shù)據(jù)嗎？問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師您好，金碟迷你版?zhèn)渥谠趺创虿怀鰜?lái)文字了。問(wèn)

同學(xué)，你好你軟件關(guān)閉重啟答
老師，3960090.75元合同約定應(yīng)開(kāi)9%發(fā)票，但對(duì)方開(kāi)具6 問(wèn)

確定含稅總額：合同金額為 3,960,090.75元（含稅）。計(jì)算9%稅率下的增值稅額：不含稅金額 = 含稅總額 ÷ (1 %2B 9%) = 3,960,090.75 ÷ 1.09 ≈ 3,633,936.47元增值稅額 = 不含稅金額 × 9% = 3,633,936.47 × 0.09 ≈ 326,054.28元計(jì)算6%稅率下的增值稅額：不含稅金額 = 含稅總額 ÷ (1 %2B 6%) = 3,960,090.75 ÷ 1.06 ≈ 3,745,934.67元增值稅額 = 不含稅金額 × 6% = 3,745,934.67 × 0.06 ≈ 214,156.08元計(jì)算需補(bǔ)繳的稅款差額：差額 = 9%增值稅額 - 6%增值稅額 = 326,054.28 - 214,156.08 = 111,898.20元答

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