雪云微 追問

2023-11-14 18:12

小菲老師：老師，我再等金金老師解答啊...

小菲老師 解答

2023-11-14 18:12

同學(xué)，你好
不好意思

雪云微 追問

2023-11-15 08:47

之前：貸：預(yù)付賬款-A30000沒有設(shè)置供應(yīng)商往來；
之后：借：預(yù)付賬款-A30000設(shè)置了供應(yīng)商往來，導(dǎo)致預(yù)付賬款-A的明細(xì)賬平了，但往來里預(yù)付賬款-A(A)產(chǎn)生了借方30000；
這要怎么處理？應(yīng)該是平的，沒有余額才對(duì)。

小菲老師 解答

2023-11-15 08:52

預(yù)付賬款-A的明細(xì)賬平了，但往來里預(yù)付賬款-A(A)產(chǎn)生了借方30000；
你看科目余額表，預(yù)付賬款有金額嗎？

雪云微 追問

2023-11-15 09:04

科目余額表的預(yù)付賬款余額和明細(xì)賬余額是一致的

小菲老師 解答

2023-11-15 09:06

同學(xué)，你好

金額是0嗎？？

雪云微 追問

2023-11-15 09:19

科目余額表平的

小菲老師 解答

2023-11-15 09:20

同學(xué)，你好
那平的就沒有問題

雪云微 追問

2023-11-15 09:26

那您看我上邊3張圖的第1張圖，怎么處理？有余額30000啊

小菲老師 解答

2023-11-15 09:27

同學(xué)，你好
第一張圖片，你能選擇時(shí)間嗎？？把去年時(shí)間也選擇上

雪云微 追問

2023-11-15 09:34

第一張圖的是沒有期初只有今年才發(fā)生了那1筆

小菲老師 解答

2023-11-15 09:37

同學(xué)，你好
他只有今年數(shù)，沒有以前年度的期末數(shù)，所以有余額

雪云微 追問

2023-11-15 09:47

以前年度沒有設(shè)置供應(yīng)商往來，今年的設(shè)置了供應(yīng)商往來，所以往來賬里不顯示以前年的，那我要怎么調(diào)平？

小菲老師 解答

2023-11-15 09:48

同學(xué)，你好

不用平，你賬上面，科目余額表上面都是平的