靜～sophia 追問

2023-11-13 15:51

老師，新會計(jì)說預(yù)提費(fèi)用有45萬，這個和控制開票有什么聯(lián)系呢

玲老師 解答

2023-11-13 15:52

你好，都是從交稅角度考慮的。

玲老師 解答

2023-11-13 15:52

具體的你要和你經(jīng)手的會計(jì)確認(rèn)一下。

靜～sophia 追問

2023-11-13 15:56

老師，預(yù)提費(fèi)用貸方45萬，會計(jì)已經(jīng)離職了，您能教我一下，他這個是怎么回事嗎

玲老師 解答

2023-11-13 15:57

預(yù)提的費(fèi)用后面要取得發(fā)票。

玲老師 解答

2023-11-13 15:58

這樣才能所得稅前扣除。

靜～sophia 追問

2023-11-13 16:00

老師，他是預(yù)提供暖費(fèi)，2022-2023年，借其他業(yè)務(wù)支出，貸預(yù)提費(fèi)用，45萬，這個數(shù)字是暫估的數(shù)字嗎

玲老師 解答

2023-11-13 16:00

一般就是暫估的，你看一下后面的附件和說明。

靜～sophia 追問

2023-11-13 16:03

老師，那要是下一步是不是收到供暖費(fèi)，就沖預(yù)提費(fèi)用，具體分錄怎么做呢

靜～sophia 追問

2023-11-13 16:08

老師，是借預(yù)提費(fèi)用，貸，其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，對嗎

玲老師 解答

2023-11-13 16:22

這個取暖費(fèi)是你們對外支出的吧？
如果是這樣，這應(yīng)該計(jì)入成本，不是收入。

靜～sophia 追問

2023-11-13 16:29

老師，他是借其他業(yè)務(wù)支出，貸預(yù)提費(fèi)用45萬，然后要是收到租戶交的供暖費(fèi)，是不是借預(yù)提費(fèi)用，貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，沖預(yù)提費(fèi)用呢

玲老師 解答

2023-11-13 16:46

那咱要確認(rèn)一下這個供暖費(fèi)是不是咱的收入？
是咱們的收入，咱記到收入里是對的，然后沖減他計(jì)提那個。

玲老師 解答

2023-11-13 16:46

首先要確認(rèn)咱這個是咱的收入還是成本，然后才能選擇對應(yīng)科嗎？