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銷售員提成是否需要與當月工資合并計提所得稅？比如部門的銷售提成是否有一定比例和文件可以計入銷售費用，其賬務處理如何做？謝謝
胡蘿卜
于2018-02-13 14:41 發(fā)布 ??1240次瀏覽
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陳靜老師
職稱： ,中級會計師
2018-02-13 14:43
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按照1-6月的利潤總額乘以所得稅稅率減去一季度已經(jīng)計提的所得稅費用來計提，減出來是負數(shù)，不做賬務處理，第一季度計提的所得稅，也不用處理嗎？
之前在1-9月用手工賬，所得稅沒計提，10月份開始用軟件做賬，這筆所得稅要怎么處理？補計提的話，所得稅又多出來，不計提，銀行賬又多交的這筆所得稅。
關于所得稅匯算清繳的，所得稅報表A104000期間費用的工資是否填管理費用、銷售費用下的明細科目工資，也就是每月計提的金額？
?我做的賬務處理是 計提：借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用 結轉:借：本年利潤 紅字 貸：所得稅費用 紅字 這樣對嗎？
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胡蘿卜 追問
2018-02-13 14:49
陳靜老師 解答
2018-02-13 15:00