請問6月份銷售一筆貨，開了發(fā)票，10月份對方說開票有誤，讓紅沖退回，要怎么做賬呢

答： 直接做負(fù)數(shù)就可以把原來的分錄抄一遍

之前10月份開了一張普通發(fā)票，現(xiàn)在對方說退回一些產(chǎn)品，我是不是在這個(gè)月開一張需要退貨那部分產(chǎn)品的紅沖發(fā)票，比如10月份銷售10臺手機(jī)，現(xiàn)在對方退貨2臺，我是不是只需要紅沖2臺就可以了？不需要把整張發(fā)票紅沖？

答： 您好，是的，沖銷2臺就可以。當(dāng)然你想全部沖紅也可以

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

購買方8月份入賬一筆成本，增值稅普通發(fā)票，10月份發(fā)生銷售退回，那10月份銷售方開具紅字發(fā)票，購買方需要把之前八月份的發(fā)票聯(lián)次退還給銷售方嗎？十月份發(fā)生銷售退回，購買方是根據(jù)銷售方開具的紅字發(fā)票記賬聯(lián)入賬沖銷成本嗎？

答： 你好，原來的普通發(fā)票需要退還銷售方。增值稅普通發(fā)票不能部分紅沖，只能全額紅沖，讓對方給你重新開具折扣后的發(fā)票就可以了。