玲老師 解答

2023-11-08 10:20

正常是銷售軟件，才有超三退稅的政策。

一地金 追問(wèn)

2023-11-08 10:28

軟件銷售這部分是填寫在哪呢？

玲老師 解答

2023-11-08 10:30

你好，你方便截圖我看一下嗎？

玲老師 解答

2023-11-08 10:31

正常咱就填寫在，一般納稅人咱就填寫在13的不含稅收入里就是增值稅的銷項(xiàng)表1。

一地金 追問(wèn)

2023-11-08 11:09

老師，這個(gè)是**的稅務(wù)系統(tǒng)，大同小異

玲老師 解答

2023-11-08 11:13

1、軟件產(chǎn)品的增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目按照增值稅納稅申報(bào)表“即征即退貨物及勞務(wù)” 縱欄進(jìn)行填報(bào)。
2、軟件產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額填列在增值稅納稅申報(bào)表“即征即退貨物及勞務(wù)” 縱欄。增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，按規(guī)定稅率征收增值稅后，對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退政策。

一地金 追問(wèn)

2023-11-08 11:20

老師，當(dāng)有開了票，又紅沖了，這兩張發(fā)票需要入賬不？

玲老師 解答

2023-11-08 11:23

你好。要同一個(gè)月開出來(lái)就發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，直接紅沖就不用賬務(wù)處理。

一地金 追問(wèn)

2023-11-08 11:25

是同一個(gè)月，還是打印出來(lái)保存哇備查哇？

玲老師 解答

2023-11-08 11:27

你好 不用做賬 發(fā)票保存?zhèn)洳?nbsp;