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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

kobe老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-07 16:52

您好，我來回答這個(gè)問題。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-11-07 16:52

謝謝老師 面試題

kobe老師 解答

2023-11-07 19:47

（1）銷項(xiàng)稅：200*13%=26（萬元）

         進(jìn)項(xiàng)稅：0.13+7+0.5/1.06*0.06+0.5/1.09*0.09=7.57(萬元)
         減免稅額：0.04萬元
          本月需要交納增值稅：26-7.57-0.04=18.39（萬元）
（2）招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)：200*0.5%=1（萬元），2*60%=1.2(萬元)，所以2萬元招待費(fèi)只可扣除1萬元；
         廣告費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)：200*30%=60（萬元）
         應(yīng)納稅所得額：200-50-10-5+（2-1）-（10+0.5/1.06+0.5/1.09)*2=114.14(萬元）
         本月所得稅應(yīng)納稅額：114.14*15%=17.12（萬元）
（3）當(dāng)月購入固定資產(chǎn)次月開始計(jì)提折舊，所以本月應(yīng)計(jì)提折舊金額為0。

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相關(guān)問題討論
您好，我來回答這個(gè)問題。
2023-11-07 16:52:18
其在A國的分公司的抵免限額=90*25%=22.5,實(shí)際繳納25萬，不需要在國內(nèi)補(bǔ)繳。其在B國的分公司的抵免限額=100*25%=25,實(shí)際已繳納20萬，在國內(nèi)還需補(bǔ)繳5萬。甲公司一共需要繳納的企業(yè)所得稅=300*25%+5=80
2019-03-29 18:33:18
同學(xué)你好，把題目和你寫的發(fā)出來哈
2022-04-23 12:18:09
學(xué)員你好，答案應(yīng)該選擇A，因?yàn)槭怯?jì)入生產(chǎn)成本的，不考慮銷售人員和管理人員
2021-12-07 16:07:39
6借發(fā)出商品12000 貸庫存商品12000
2022-05-24 14:21:35
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