老師，請問下，我們是做?；飞獾模蛻衄F(xiàn)金付我們款，我們開發(fā)票給客戶，有沒有什么隱患？

答： 你好，這個是不影響了，沒事兒了

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們給客戶開專票，商品是20-30%的氨水，能不能正常開票 我們沒有危化品許可證

答： 您好，這個偶爾開票是可以的。