馬莉 追問(wèn)

2023-11-06 18:10

老師，10月份銷(xiāo)售方給我們開(kāi)了一張發(fā)票，我現(xiàn)在沒(méi)有申報(bào)10月份增值稅，如果對(duì)方今天紅沖，對(duì)我10月份增值稅申報(bào)是否有影響？

郭老師 解答

2023-11-06 18:13

影響
你們抵扣不了的

馬莉 追問(wèn)

2023-11-06 18:15

老師對(duì)方開(kāi)了紅票，我就勾選不到這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，對(duì)吧？

郭老師 解答

2023-11-06 18:18

是的是的，是這么做，是這么理解的。

馬莉 追問(wèn)

2023-11-06 18:22

老師，如果我11月15日前申報(bào)完增值稅，對(duì)方再開(kāi)紅字，是不是就不受影響了？影響的是下個(gè)月對(duì)嗎？

郭老師 解答

2023-11-06 18:23

如果你已經(jīng)勾選了，不影響
你得開(kāi)紅字信息表對(duì)方才能給你開(kāi)紅字發(fā)票

馬莉 追問(wèn)

2023-11-06 18:26

老師，數(shù)字帳戶我沒(méi)沒(méi)開(kāi)過(guò)紅字信息表，你幫我描述一下大概流程吧

郭老師 解答

2023-11-06 18:30

紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入”，進(jìn)入紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入界面。


紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入

在“①選擇票據(jù)”步驟中，錄入查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，查詢需要紅沖的藍(lán)字發(fā)票信息。


查詢需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票信息

在查詢結(jié)果中點(diǎn)擊“選擇”后進(jìn)入【錄入紅字發(fā)票確認(rèn)信息頁(yè)面】“②發(fā)起紅字信息”，需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁(yè)面。


紅字發(fā)票信息確認(rèn)單-信息發(fā)起頁(yè)面

馬莉 追問(wèn)

2023-11-06 18:38

老師，我勾選了這張發(fā)票，也申報(bào)完了10月份增值稅，對(duì)方在我申報(bào)完增值 稅給我開(kāi)紅字發(fā)票，這樣影響的是11月份對(duì)吧？

12月份我在申報(bào)11月份增值稅時(shí)，這筆紅字我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對(duì)吧？

郭老師 解答

2023-11-06 18:40

對(duì)的，是的，是這么做的。

馬莉 追問(wèn)

2023-11-06 18:42

也就是說(shuō)，只要我勾選了，對(duì)方要開(kāi)具紅字發(fā)票，必須我確認(rèn)通過(guò)，否則他是開(kāi)不了的，也就是對(duì)我申報(bào)10月份增值稅沒(méi)影響的，對(duì)吧？

郭老師 解答

2023-11-06 18:50

確認(rèn)了，抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)了才行，如果你只勾選沒(méi)有確認(rèn)，照樣可以紅沖。