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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-11-05 12:31

你好，是商貿(mào)的嗎？如果是的話，13%銷售貨物一欄里面填寫的是內(nèi)銷的
外銷的在免稅銷售貨物里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表出口退稅的一行

小魚兒 追問

2023-11-05 13:36

是商貿(mào)，我是想問問附表二怎么填寫

郭老師 解答

2023-11-05 13:37

附表二第26到28還有35欄里面填寫，這個是退稅勾選的
抵扣勾選35欄里面

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你好，是商貿(mào)的嗎？如果是的話，13%銷售貨物一欄里面填寫的是內(nèi)銷的 外銷的在免稅銷售貨物里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表出口退稅的一行
2023-11-05 12:31:24
借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 同時，沖回原出口時，轉(zhuǎn)出的不予抵扣和退稅的進(jìn)項稅部分， 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 按照內(nèi)銷的申報
2022-03-15 11:42:21
一般納稅人發(fā)生出口業(yè)務(wù)，出口企業(yè)在進(jìn)行增值稅納稅申報時，應(yīng)按以下要求填報主表、附表1和附表2: 1.出口視同內(nèi)銷征稅貨物銷售額填報在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”，以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。 同時，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)相應(yīng)調(diào)減主表第8欄“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第9欄“免稅貨物銷售額”數(shù)據(jù)，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)相應(yīng)調(diào)減主表第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”。 2.出口視同內(nèi)銷征稅貨物按規(guī)定計提的銷項稅額填報在主表第11欄“銷項稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。 3.生產(chǎn)企業(yè)前期已按規(guī)定計算并已轉(zhuǎn)入成本科目的免抵退稅不得免征和抵扣稅額，經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)從成本科目轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額科目予以抵扣的進(jìn)項稅額，應(yīng)在主表第14欄“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”和附表2第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣進(jìn)項稅額”作負(fù)數(shù)沖減。 4.外貿(mào)企業(yè)前期已按規(guī)定計算并已轉(zhuǎn)入成本科目的征退稅率差及轉(zhuǎn)入應(yīng)收出口退稅科目的金額，或者前期未作相關(guān)賬務(wù)處理的進(jìn)項稅額，經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額科目予以抵扣的進(jìn)項稅額，應(yīng)填報在主表第12欄“進(jìn)項稅額”，以及附表2第11欄“期初已征稅款”中。并相應(yīng)調(diào)減附表2第25欄“期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣”數(shù)據(jù)（25欄＝23欄＋24欄－11欄）。
2020-12-25 06:26:24
你好，如果需要撤銷，需要去稅局大廳申請撤銷才是的，而不是自己在網(wǎng)上就直接可以做撤銷操作的
2019-01-12 09:26:02
企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”專欄。 　　1．記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計算的出口貨物的進(jìn)項稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額時： 　　借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　　貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　2．對確因出口比重過大，在規(guī)定期限內(nèi)不足抵減的，不足部分可按有關(guān)規(guī)定給予退稅， 企業(yè)在實際收到退稅款時： 　　借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅）
2022-04-25 11:22:43
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